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2016年度南通市港闸区人大办决算公开
  • 发布机构:港闸人大
  • 时间:2017-08-30
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  2016年度南通市港闸区人民代表大会                                                 常务员会办公室决算公开

           目录  

第一部分部门概况

   一、主要职能

   二、部门决算单位构成情况

   三、2016年度主要工作完成情况

                             第二部分人大办2016年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表

    六、财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算表               

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十一、机关运行经费支出决算表

   十二、政府采购支出决算表

                        第三部分人大办2016年度部门决算情况说明


                        第四部分名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门主要职能

  1.负责区人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、市人代会港闸代表团以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作;

 (2)负责和协助人大常委会工作委员会做好常委会决定、决议和审议意见的督办工作以及常委会领导指示、批示的查办、催办工作;

(3)负责区人大常委会、人大党组以及办公室文件的草拟、文字把关和印发工作;

(4)负责常委会组织的各项视察、调研的协调工作;

(5)负责区人大机关的文书处理、保密、报刊征订、档案、印章等的管理工作;

(6)负责区人大机关行政、接待、财务、车辆、资产管理、办公用品购置和后勤保障工作;

(7)负责区人大常委会与市人大常委会和区委、区政府、区法院、区检察院及各县(市、区)人大常委会的联系工作;

(8)完成区人大常委会、主任会和常委会领导交办的其他工作。

 二、内设机构

   办公室

   研究室

  信访督办室

  财政经济工作委员会

  内务司法工作委员会

  人事代表工作委员会

  环资城建工作委员会

  农业农村工作委员会

  教科文卫工作委员会

 三、2016年主要工作任务

  总体思路是:认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,坚持议大事、重民生、提实效、促改革,紧紧围绕区委七届七次全体(扩大)会议确定的工作目标和任务,把区委要求做、群众期望做、政府正在做的事项列为人大监督的重点,加大监督力度,提高监督质量,扎实推进我区人大工作不断完善发展。

  ①监督工作 

1、听取和审议“一府两院”对2016年区人大常委会审议意见落实情况的报告,区政府关于基层公共医疗服务水平建设情况的报告、关于城市管理行政执法情况的报告、关于代表建议和“代表之声”办理情况的报告;听取和审议区政府关于2015年区财政决算(草案)的报告,2016年财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告,审查批准2015年区财政决算;听取和审议区政府关于2016年上半年国民经济社会发展计划和财政预算执行情况的报告。      2、主任会议听取区政府关于《预算法》实施情况的报告、关于《动物防疫法》实施情况的报告、关于《城乡规划法》实施情况的报告、关于《宗教事务条例》实施情况的报告、关于国有资产管理和运营情况的报告、关于文化市场监管情况的报告、关于2016年为民办实事项目落实情况的报告、关于深化行政审批制度改革情况的报告;听取区人民法院关于落实人民陪审员制度工作情况的报告、区人民检察院关于落实人民监督员制度工作情况的报告、南通市公安局港闸分局刑事案件侦查与处置情况的报告。

 3、专题调研经济转型情况、《社会救助暂行办法》贯彻实施情况、无证照小餐饮业整治情况、万顷良田建设管理情况

 4、开展对区政府职能部门及市政府相关部门驻区机构履职情况的工作评议。

5、听取和审议各街道办事处(开发区管委会)2016年度工作报告。

 6、专题询问水环境整治情况

 ②代表工作

1、认真组织开展好代表在闭会期间的活动,规范指导代表小组开展活动,吸收代表参加各种视察、调研、专项工作评议、执法检查等活动,邀请代表列席常委会会议,扩大代表参与常委会工作范围。

 2、制定好组成人员联系代表、选民计划,进一步加强“代表之家”、“代表接待室”建设,更好地发挥人大代表深入了解民情、充分反映民意、广泛汇集民智的桥梁纽带作用。

3、继续开展区代表回原选区、市代表回原选举单位(人大常委会)述职活动,密切代表与原选区、原选举单位的联系,进一步推动代表主体作用的发挥

4、加大代表建议督办力度,进一步提高代表建议办成率。继续开展代表建议网上办理,促进建议办理公开,提高办理效率,增强办理实效。


    ③自身建设

1、巩固教育实践活动成果,认真落实各项整改措施,从根本上解决“四风”方面的存在问题,认真践行“三严三实”的要求,大力倡导为民、务实、清廉的良好风气。

2、组织常委会组成人员和机关干部深入学习党的十八届三中、四中全会及习近平总书记系列讲话精神,熟练掌握人大法律知识和业务知识,提高依法履职的能力。

 3、健全监督工作机制、日常工作运行和内部管理机制,不断提高常委会议事决策的民主化和科学化水平。

4、密切与宣传部门的联系,在宣传人民代表大会制度和民主法制建设方面发挥积极的作用,推动全区人大宣传工作再上新台阶。

 第二部分人大办2016年度部门决算表

        (见附表)

 第三部分人大办2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

人大办2016年度收入(含上年结佘)480.34万元,与上年相比增加323.92万元,增长207.08%。主要原因是本年度增加了人员工资等、以往在行政科列支。支出473.67万元,与上年相比增加320.92 万元,增长210.09 %。主要原因是本年度增加了人员工资发放等以往在行政科列支。其中:

(一)收入总计480.34 万元。包括:

1.财政拨款收入476.67万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加333.92万元,增长233.92 %。主要原因是本年度增加了人员工资发放,以前年度由行政科统一发放。

 2.年初结转和结余6.47万元,主要为本单位以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,结转本年使用的资金

(二)支出总计473.67 万元。包括:

 一般公共服务(类)支出473.67 万元,主要用于人大机关一般公共服务支出等。与上年相比增加320.92万元,增长210.09 %。主要原因是本年度增加了人员工资发放等。

 二、收入决算情况说明

人大办本年收入合计476.67万元,其中:财政拨款收入476.67 万元,占100 %。

 三、支出决算情况说明

 人大办本年支出合计473.67 万元,其中:基本支出246.67万元,占52.03%;项目支出227.20 万元,占47.97 %。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 人大办2016年度财政拨款收入476.67 万元,与上年相比增加333.92 万元,增长233.92 %。主要原因是本年度增加了人员工资发放等。

财政拨款支出473.67 万元,与上年相比增加320.92 万元,增长210.09 %。主要原因是本年度增加了人员工资发放等。

 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办2016年财政拨款支出473.67 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加330.92 万元,增长231.82 %。主要原因是年度增加了人员工资发放等,以前年度由行政科统一发放。

人大办2016年度财政拨款支出年初预算为375.21万元,支出决算为473.67万元,完成年初预算的126.24%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年工资福利支出的年初预算数由机关事务局统一进行了公开,超出预算的主要原因是本年度增加了人员工资福利支出等。其中: 

(一)一般公共服务(类)

      1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为253.66万元,支出决算为246.47万元,完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了外出考察学习的次数减少费用。

      2.人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为83.55万元,支出决算为155.05万元,完成年初预算的185.58%。决算数大于预算数的主要原因是,本年度增加了人员工资福利支出等。

      3.人大事务(款)人大会议)。年初预算为16万元,支出决算为55.26万元,完成年初预算的345.38%。决算数大于预算数的主要原因是,2016年人代会费用未列入预算。

      4.人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为22万元,支出决算为16.89万元,完成年初预算的76.77%。决算数小于预算数的主要原因是,压缩外出培训学习考察及费用。

   六、财政拨款基本支出决算情况说明

   人大办2016年度财政拨款基本支出 246.47 万元,其中:

   人员经费 216.91 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 29.45 万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办2016年一般公共预算财政拨款支出473.67万元,与上年相比增加 320.92万元,增长210.09 %。主要原因是年度增加了人员工资发放等。

  人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.66万元,支出决算为 473.67 万元,完成年初预算的 314.4 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了人员工资发放等。

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 人大办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出246.47 万元,其中:

(一).人员经费216.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

(二).公用经费29.45 万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用。   

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

人大办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元。

公务用车购置及运行费支出万元。

公务接待费支出6.33万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出万元。

2.公务用车购置及运行费支出万元。

  (1)公务用车购置决算支出万元。完

  (2)公务用车运行维护费决算支出万元。

   3.公务接待费6.33 万元。其中:

 (1)外事接待支出万元。

(2)国内公务接待支出6.33 万元,完成预算的59.75 %,比上年决算减少1.25万元,主要原因为严格执行中央八项归定,厉行节约。决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项归定,厉行节约。国内公务接待主要为接待其它省、市人、县(市)、区及上级人大来我区学习、考察、交流、指导工作等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12 批次,1100 人次。主要为接待其它省、市、县(市)、区及上级人大来我区学习、考察、交流、指导工作等。

   人大办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出53.32 万元,完成预算的295.24%,比上年决算减少3.3 万元,主要原因为压缩会议及经费。决算数大于预算数的主要原因是;人代会的费用沒有列入预算。2016 年度全年召开会议12 个,参加会议1730 人次。主要为召开人代会及人大常委会等会议。

   人大办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.21 万元,完成预算的19.95 %,比上年决算减少3.44 万元,主要原因为严格执行中央八项归定,压缩外出培训学习考察及费用。决算数小于预算数的主要原因,压缩外出培训学习考察及费用。2016 年度全年组织培训4个,组织培训20 人次。主要为市人大组织的各项培训。   十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  人大办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算万元,本年支出决算万元,年末结转和结余万元。

   十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

   2016年本部门机关运行经费支出246.47 万元,比2015年增加98.53万元,增长39.98%。主要原因是:增加了人员工资福利等支出。

  (二)政府采购支出决算情况说明

   2016年度政府采购支出总额5.69 万元,其中:政府采购货物支出5.69 万元。占政府采购支出总额的100 %。

 (三)国有资产占用情况

   截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

   二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。       七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

   八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):

一般公共服务;反映政府提供一般公共服务的支出。

人大事务;反映各级人民代表大会的支出。

行政运行;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。       人大会议;反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

 代表工作;反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。           十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件: 南通市港闸区人大办.XLS

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