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2017年度人大办部门预算公开
  • 发布机构:港闸人大
  • 时间:2017-02-08
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第一部分 部门概况

一、单位概况

1、主要职能

(1)负责区人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、市人代会港闸代表团以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作;

(2)负责和协助人大常委会工作委员会做好常委会决定、决议和审议意见的督办工作以及常委会领导指示、批示的查办、催办工作;

(3)负责区人大常委会、人大党组以及办公室文件的草拟、文字把关和印发工作;

(4)负责常委会组织的各项视察、调研的协调工作;

(5)负责区人大机关的文书处理、保密、报刊征订、档案、印章等的管理工作;

(6)负责区人大机关行政、接待、财务、车辆、资产管理、办公用品购置和后勤保障工作;

(7)负责区人大常委会与市人大常委会和区委、区政府、区法院、区检察院及各县(市、区)人大常委会的联系工作;

(8)完成区人大常委会、主任会和常委会领导交办的其他工作。

2、机构设置

办公室

研究室

信访督办室

财政经济工作委员会

内务司法工作委员会

人事代表工作委员会

环资城建工作委员会

农业农村工作委员会

教科文卫工作委员会

3、单位性质:行政单位,经费管理方式:财政拨款

4、2017年主要工作任务

2017年是十届人大常委会履行职责的第一年,区人大常委会将紧紧围绕区委八届二次全会和十届人大一次会议确定的目标,做好各项工作。

开展专项工作监督。听取和审议“一府两院”专项工作报告,推动制造业提档升级,服务业做大做强。针对社会普遍关注、事关人民群众切身利益的教育文化、医疗卫生、城市管理、食品安全、生态环境建设等问题,加大审议力度。

开展法律监督和执法检查。抓好“七五”普法规划执行情况的检查和监督,对与我区经济社会发展紧密相关的法律法规实施情况进行检查,配合上级人大开展有关法律法规的执法检查。认真做好规范性文件的备案审查。加强法定议题监督。听取和审议区政府关于2017年上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告,2016年区财政决算的报告及审计工作报告,审查批准2016年财政决算。听取和审议区政府2016年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。强化跟踪监督。加强对十届人大一次会议决议和新一届人大常委会决议、决定、审议意见贯彻执行情况的跟踪监督,一如既往地抓好九届人大及其常委会有关决议、决定和审议意见落实情况的检查。

做好代表工作。加强代表培训,增强代表使命意识和责任意识,提高代表履职能力。根据全国人大常委会《关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》要求,加强对代表联系人民群众工作的保障和指导,建立健全代表联系人民群众的工作平台和网络平台、代表反映人民群众意见和要求的处理反馈机制,积极发挥代表桥梁纽带作用。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 人大办2017年度部门预算表(见附表)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表


第三部分 人大办2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《港闸区人民政府关于2017年部门预算的批复》(港闸政【2017】 号)填列。

人大办2017年度收入、支出预算总计378.10 万元,与上年相比收、支预算总计各增加233.89 万元,增长 162.19%。主要原因是去年人员工资在行科,而今年在本单位。

(一)收入预算总计378.10万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计378.10万元。

(1)一般公共预算收入预算100.13 万元,与上年相比减少44.08万元,减少30.57%。主要原因是压缩各项开支。

(二)支出预算总计378.10万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出88.63 万元,主要用于人大机关行政运行。与上年相比减少62.03 万元,减少41.07 %。主要原因是上年有一次性项目支出,而本年没有次性项目支出。

此外,基本支出预算数为21.63 万元。与上年相比减少1.03 万元,减少4.5 %。主要原因是压缩了基本支出。

项目支出预算数为69万元。与上年相比减少54.55万元,减少44.88 %。主要原因是本年减少了一次性项目开支。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《人大办收支预算总表》收入数一致。

人大办本年收入预算合计378.10 万元,其中:

一般公共预算收入100.13 万元,占100 %;

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《人大办收支预算总表》支出数一致。

人大办本年支出预算合计100.13万元,其中:

基本支出21.63万元,占20.6 %;

项目支出67 万元,占66.91 %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《人大办收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

人大办2017年度财政拨款收、支总预算387.10 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加233.89 万元,增长162.19 %。主要原因是多了人员工资支出。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《人大办财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

人大办2017年财政拨款预算支出100.13 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 44.08万元,减少30.57 %。主要原因是压缩各项开支。

其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出88.63 万元,与上年相比增加 5.08 万元,增长6.08 %。主要原因是本年度增加了代表工作支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

人大办2017年度财政拨款基本支出预算309.10 万元,其中:

(一)人员经费234.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.63 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《人大办收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

人大办2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

人大办2017年一般公共预算财政拨款支出预算100.13 万元,与上年相比减少44.08万元,减少31%。主要原因是压缩各项开支。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

人大办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算378.10 万元,其中:

(一)人员经费234.54 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费100.13万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

人大办2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.63万元,比2016年减少1.0万元,降低4.55%。主要原因是:压缩了会议及公务接待费用支出。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

人大办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 15.57 万元,占“三公”经费的35.12 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

3.公务接待费预算支出 15.57 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

人大办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.83 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是压缩会议经费支出。

人大办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.94 万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少了不必要的培训费的支出。


第四部分 名词解释


一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件: 人大办2017预算表.xls

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